北京市手机彩票网建管中心2022年度部门决算
日期：2023-09-14 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政拨款基本支出经济分类决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心旨在落实公园行业标准，负责指导协调本区公园的景观保护、绿化美化、疫情防控、公园秩序等管理服务工作。在职责范围内，依规负责组织绿化工程及养护招投标、组织工程项目实施、验收、结算等。
（二）人员构成情况
事业编制16人，实有人数6人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计233.68万元，比上年减少552.70万元，下降70.28%。主要原因：2021年年底收入市级养护经费至我单位,2022年经费直接划拨至各乡，收入减少。
（一）收入决算说明
2022 年度本年收入合计214.62万元，比上年减少554.39万元，下降72.09%，其中：财政拨款收入214.62万元，占收入合计 的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的 0.00%。
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计 221.07万元，比上年增加69.67万元，增长46.01%，其中：基本支出179.86万元，占支出合计的 81.36%；项目支出41.21万元，占支出合计的 18.64%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的 0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计219.56万元，比上年减少550.09万元，下降71.47%。主要原因：2021年年底曾经收入市级养护经费至我单位,2022年养护经费直接划拨至各乡，收入减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022 年度一般公共预算财政拨款支出219.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出 2.05万元，占本年财政拨款支出0.93%；社会保障和就业支出 19.56万元，占本年财政拨款支出8.91%；卫生健康支出 11.35万元，占本年财政拨款支出5.17%；城乡社区支出 2.40万元，占本年财政拨款支出1.09%；农林水支出 184.21万元，占本年财政拨款支出83.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2022年度决算2.05万元，比2022年年初预算减少4.40万元，下降68.23%。其中：
“进修及培训”2022年度决算2.05万元，比2022年度年初预算减少4.4万元，下降68.23%。主要用于郊野公园的技能培训。
2、 “社会保障和就业支出”2022年度决算19.56万元，比2022年度年初预算增加10.49万元，增长115.79%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算19.56万元，比2022年度年初预算增加10.49万元，增长115.79%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
3、 “卫生健康支出”2022年度决算11.35万元，比2022年度年初预算增加4.68万元，增长70.18%。其中：
“根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险 ”2022年度决算11.35万元，比2022年度年初预算增加4.68万元，增长70.18%。主要用于单位新增人员缴纳医疗保险。
4、 “城乡社区支出”2022年度决算2.40万元，与2022年度年初预算持平。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2022年度决算2.40万元，于2022年年初预算持平。主要用于一般行政管理事务（专业技能考核经费）。
5、 “农林水支出”2022年度决算184.21万元，比2022年度年初预算减少16834.50万元，下降98.92%。其中：
“农业农村”2022年度决算184.21万元，比2022年度年初预算减少16834.50万元，下降98.92%。主要用于事业运行经费、一般行政事务管理。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出179.86万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境） 费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 （4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2022年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2022年“三公”经费财政拨款预算0.038万元减少0.038万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年决算数0万元，比2022年预算下达数0万元减少0万元。2022年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
2.公务接待费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0.038万元减少0.038万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。其中，公务用车购置费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年决算数0万元，比2022年年初预算数0万元减少0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2022 年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万 元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支 出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆0台，0.00万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类科目名词解释：
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外的其他用于农林方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
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手机彩票网项目支出绩效自评表
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（2022年度）
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项目名称
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郊野公园3A补助补贴经费
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主管部门
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北京市手机彩票网园林绿化局
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实施单位
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北京市手机彩票网公园和绿化建设管理中心
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项目负责人
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联系电话
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项目资金
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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30
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30
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30
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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30
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30
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30
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—
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—
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上年结转资金
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—
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—
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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对公园内的设施设备等维修补助；结合北京市园林绿化局和本区年度考核结果综合考量，拟定满足评定标准的朝来公园三期、鸿博公园给予每个公园15万元补助经费。
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完成对3A公园内的设施设备等维修补助30万元。
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绩
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
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实际
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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指标值
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完成值
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产出指标
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数量指标
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指标1：补助公园数量
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5
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5
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15
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15
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指标2：
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……
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质量指标
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指标1：达到3A等级标准
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5
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5
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15
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15
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指标2：
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……
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时效指标
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指标1：项目期
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1
|
1
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10
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10
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指标2：
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……
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成本指标
|
指标1：成本控制
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30
|
30
|
10
|
10
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指标2：
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……
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|
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效益指标
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经济效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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社会效益
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指标1：为游客提供优质休闲娱乐环境
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优良中低差
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优
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10
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10
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指标
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指标2：提高公园整体建设成果
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优良中低差
|
优
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10
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10
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|
……
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生态效益
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指标1：
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指标
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：持续发展公共服务
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优良中低差
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优
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10
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10
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指标2：
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……
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满意度
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服务对象满意度指标
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指标1：游客满意度
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优良中低差
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优
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10
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10
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指标
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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填表人：温晓峰 联系电话：85826979 填写日期：2022年2月2日
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附件：1.2022年度建管中心绩效自评表